Page 249 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT
P. 249
[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-
W).
[7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKP A) yang direviu.
[8] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[9] Diisi den gan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[10] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
IAI WEB VERSION
[11] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[12] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[13] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[14] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[15] Diisi dengan sirnpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[16] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[17] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[18] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[19] Diisi dengan sirnpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[20] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[21] Diisi dengan sirnpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[22] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[23] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[24] Diisi dengan kelemahan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi (dari pengujian
atribut pengendalian dan p engujian pengendalian aplikasi) yang berdasarkan hasil reviu
termasuk kategori material weakness.
[25] Diisi dengan sirnpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[26] Diisi dengan sirnpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[27] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[28] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/ tidak terdampak.
[29] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[30] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[31] Diisi dengan simpulan Pengendalian Intern Efektif (PIE)/Pengendalian Intern Efektif
dengan Pengecualian (PIEDP)/Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material
(PIMKM).
198
