Page 247 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT
P. 247
[Nama Kementerian Negara/ Disusun oleh/Paraf/ Tgl [1]
Lembaga
[Nama APIP] Direviu oleh/ Paraf/ Tgl [2]
Disetujui oleh/ Paraf/ Tgl [3]
IAI WEB VERSION
UAPA [4]
UAPPA –E1 [5]
UAPPA – W [6]
UAKPA [7]
Uraian Catatan Hasil Reviu PIPK Indek KKR
ldentifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya [8]
x Semua risiko utama telah diidentifikasi [9]
Semua risiko telah dimitigasi dengan pengendalian Utama
x Bila ada risiko utama yang tidak ada pengendaliannya, Tim penilai
telah memberikan usulan koreksi (feedback) untuk dibuatkan
Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) [11]
Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya [12]
x Tim Penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan
pengendaliannya dengan baik [13]
Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas [14]
x Tim Penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian secara
wajar. [15]
Pengujian PUTIK [16]
x Tim Penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara
wajar. [17]
Pengujian Atribut Pengendalian [18]
x Tim Penilai telah menentukan sampel dengan tepat [19]
x Tim penilai telah melakukan reperfonnance dengan tepat. [20]
x Tim penilai telah membuat penilaian secara wajar [21]
Pengujian Pengendalian Aplikasi [22]
196
