Page 86 - Modul CGAE Pusat Level 2

PENDAHULUAN CHR*

A. Penugasan Reviu (diisi hal-hal yang terkait pelaksanaan reviu PIPK seperti penugasan
dan lain-lain)
B. Proses Reviu (diisi bagaimana melakukan reviunya secara ringkas, misalnya
menggunakan reviu dokumen, wawancara, reperformance, dan teknik-teknik reviu
lainnya.)
C. Hasil Reviu (dapat diisi hasil reviu yang menyatakan apakah hal-hal yang direviu telah

dilakukan tanpa penyimpangan, penyimpangan tidak signifikan, atau penyimpangan
IAI WEB VERSION
signifikan serta rekomendasi dan tindak lanjut oleh Tim Penilai)
D. Simpulan (dapat diisi simpulan PIPK oleh Tim Penilai terdampak atau tidak terdampak
dengan penyimpangan signifikan setelah mempertimbangkan tindak lanjut Tim
Penilai)

*Catatan: Poin-poin A s.d. D dapat dikembangka sesuai keperluan

[Nama Kementerian Negara/Lembaga] Disusun oleh/Paraf/Tgl [1]

[Nama APIP] Direviu oleh/Paraf/Tgl [2]

Disetujui oleh/Paraf/Tgl [3]

UAPA ⃞ [4]

UAPPA-E1 ⃞ [5]

UAPPA-W ⃞ [6]

UAKPA ⃞ [7]

Uraian Catatan Hasil Reviu PIPK Indeks KKR

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya [8]

• Semua risiko utama telah diidentifikasi
[9]
• Semua risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama

[10]
• Bila ada risiko utama yang tidak ada pengendaliannya, Tim penilai telah
memberikan usulan koreksi (feedback) untuk dibuatkan Perbaikan Identifikasi
Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1)

[11]

Modul CGAE Level 2 Pusat 81