Page 89 - Modul CGAE Pusat Level 2
P. 89
[11] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[12] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[13] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[14] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[15] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[16] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
IAI WEB VERSION
[17] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[18] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[19] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[20] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[21] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[22] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[23] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[24] Diisi dengan kelemahan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi (dari
pengujian atribut pengendalian dan pengujian pengendalian aplikasi) yang
berdasarkan hasil reviu termasuk kategori material weakness.
[25] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[26] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[27] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.
[28] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[29] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[30] Diisi dengan simpulan PIPK terdampak/tidak terdampak.
[31 ] Diisi dengan simpulan Pengendalian Intern Efektif (PIE)/Pengendalian Intern
Efektif dengan Pengecualian (PIEDP)/Pengendalian Intern Mengandung
Kelemahan Material (PIMKM).
Modul CGAE Level 2 Pusat 84
