Page 54 - Modul CGAE Pusat Level 2

Komponen, Unsur, dan Subunsur Bobot Bobot
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Unsur/ Komponen

SPIP Subunsur

Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 3.75%

Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) 3.75%
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3.75%
IAI WEB VERSION
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai 3.75%

dengan Kebutuhan (1.4)
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 3.75%

yang Tepat (1.5)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang 3.75%

Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) 3.75%

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi 3.75%
Pemerintah Terkait (1.8)

Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 10%

Analisis Risiko (2.2) 10%

Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 2.27%

Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 2.27%

Pengendalian atasPengelolaanSistem 2.27%
Informasi (3.3)

Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 2.27%
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan 2.27%

Ukuran Kinerja (3.5)
Pemisahan Fungsi (3.6) 2.27%

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang 2.27%
Penting (3.7)

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas 2.27%
Transaksi dan Kejadian (3.8)

Modul CGAE Level 2 Pusat 49