Page 55 - Modul CGAE Pusat Level 2

Komponen, Unsur, dan Subunsur Bobot Bobot
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Unsur/ Komponen

SPIP Subunsur
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan 2.27%

Pencatatannya (3.9)

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan 2.27%
Pencatatannya (3.10)
IAI WEB VERSION
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta
Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) 2.27%

Informasi dan Komunikasi

Informasi yang Relevan (4.1) 5%
Komunikasi yang Efektif (4.2) 5%

Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 7.50%

Evaluasi Terpisah (5.2) 7.50%
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 100.00%

PENCAPAIAN TUJUAN 30.00%

Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan
Organisasi

Capaian Outcome 15%

Capaian Output 15%
Keandalan Pelaporan Keuangan

Opini LK 25%
Pengamanan atas Aset

Keamanan Administrasi 10%

Keamanan Fisik 5%
Keamanan Hukum 10%

Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan
Temuan Ketaatan 20%

SUB JUMLAH HASIL 100.00%

TOTAL BOBOT 100.00%
(Sumber: Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021)

Modul CGAE Level 2 Pusat 50